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2021년도
2021년도 동해시 정기종합감사
감사기간 : 2021. 7. 5.(월) ∼ 7. 9.(금) 〈5일간〉
감사범위 : 2019. 6. 1. ∼ 2021. 6. 30.
감사대상 : 동해시시설관리공단(전사업부서)
감사내용 : 예산·회계 및 시설관리공단 운영 전반
감사기관 : 동해시
감 사 반 : 4명
지적사항 및 시행조치 계획 및 실적
2021년도 정기종합감사 결과
지적사항
조치결과
업무편람 작성에 관한사항
2021년 업무편람 표준화 정비 계획 수립
-기존 부서별 업무편람을 개인 별 업무편람으로 개선 추진
영상정보처리기기 운영 관리에 관한사항
2021년 영상정보처리기기 운영계획수립
관외출장여비 지급에 관한사항
관외출장여비 회수 완료
법인카드 포인트 세입처리에
관한사항
법인카드 포인트 세입처리 완료
인지세 징구에관한 사항
인지세 추징 완료